中共广元市昭化区审计局党组
关于区委第四巡察组巡察反馈问题集中整改情况的通报
根据区委巡察工作统一部署，2023年5月8日至5月31日，区委第四巡察组对区审计局党组进行了常规巡察并于8月29日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、聚焦党中央决策部署和省委工作要求在基层落实情况
（一）关于“政策执行搞变通”的问题
1.审计业务经费管理不规范。在巡察工作期间及时将涉及资金追回机关基本账户并入账；局党组专题研究并组织干部职工集中学习了政策规定和相关文件；9月底对全局干部集中开展了谈心谈话；印发了《广元市昭化区审计局审计业务公文管理办法》。
2.事业人员公务交通费报销不实。集中学习了《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区机关单位差旅费管理办法（修订）>的通知》（昭府办发〔2020〕3号）并严格执行；局机关财务人员对全局干部就公务报销范围、程序开展了专题业务培训；全面落实办公室用车、财务人员合法合规性审查、分管业务领导真实性审签责任，严格审核把关。
（二）关于“审计职能作用发挥不充分”的问题
1.对领导干部经济责任审计数量较少、覆盖率较低。2023年度将虎跳镇镇长尹安平同志经济责任审计（含自然资源资产审计）、区交通运输局原任局长仲有举同志经济责任审计（含部门预算执行审计）、通达供排水有限责任公司董事长沈启勇同志经济责任审计（含国企资产损益审计）纳入审计计划并予以实施，已于11月底前出具审计报告；印发了《广元市昭化区审计局关于实行内部审计指导监督员制度的通知》，切实加强对全区内部审计工作业务指导和监督，促进审计资源的有效整合，提高全区内部审计质量和水平。
2.对民生类项目监督不够。2023年度将广元市昭化区人民医院收费和采购管理情况专项审计、义务教育相关政策落实和资金审计2个项目纳入审计计划，广元市昭化区人民医院收费和采购管理情况专项审计已于6月份完成并出具审计报告，义务教育相关政策落实和资金审计项目受国家审计署调整的影响，报经八届区委审计委员会第三次会议审定调整到2024年度实施。
3.改革不彻底。局主要负责人亲自协调对接区委改革办、区委编办等部门，区委编办及时印发文件对区审计局项目稽察工作职责予以明确；局党组明确了分管重大项目稽察的班子成员和具体责任股室；分管班子成员和具体责任干部多次沟通对接区发改局就重大项目稽察工作进行学习，有效开展重大项目核查和跟踪审计。
（三）关于“意识形态工作责任制落实不到位”的问题。落实党管意识形态，局党组每季度在党组（扩大）会上研究意识形态工作，及时学习上级文件和会议精神，安排下一阶段重点任务；党组书记切实履行第一责任人职责，定期研究并听取班子成员工作汇报，班子成员切实履行“一岗双责”，抓好分管领域、分管股室干部的思想政治教育和谈心谈话；局党组班子成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，增强政治敏锐性；将“学习强国”APP自学情况作为干部职工自学的重要抓手，每月在工作群进行学习情况通报。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况
（一）关于“个别领导干部履职尽责不到位”的问题
1.个别领导深入审计项目现场督促指导不够。2023年下半年计划项目审计组进场前，局党组书记、局长对审计组成员集中开展了廉洁从审谈心谈话；审计项目实行班子成员牵头负责，全过程参与问题审核、工作督促、廉洁监督；审计组组长（班子成员）不定期深入审计现场进行检查、指导、解决工作中存在问题和困难；区委审计办报请区委审计委员会印发了《广元市昭化区审计整改管理办法（试行）》，进一步明确了审计整改责任主体、整改要求、监督管理、督促检查及考核运用等事宜。
2.个别送审项目长期未审结。我局积极与区住建局沟通对接，及时研究并督促完善项目资料；局主要负责人及时向区委、区政府主要领导进行专题汇报；现已出具审计报告；完善并印发了《广元市昭化区审计局关于审计中介机构绩效考核管理暂行办法》，进一步加强对社会中介机构和专业技术人员的管理，更好服务全区审计业务工作。
（二）关于“服务乡村振兴用力不够、成效不显”的问题。印发了驻村工作年度要点；局党组及时研究驻村帮扶工作，听取驻村工作开展情况汇报，安排驻村工作重点任务；按要求选优配强驻村第一书记和工作队员，调整干部结对帮扶名单，精准帮扶、积极帮扶；驻村工作人员常态化开展驻村帮扶，局长和班子成员多次到村参与村级发展、规划、项目建设等事务，并检查局机关干部驻村帮扶情况。
（三）关于“资金管理不规范”的问题
1.审核把关不严。强化公务接待审批管理，费用报销严格经办人、责任股室、分管领导会签；对机关食堂补差报账事宜明确了时间节点和规范报销要求，对米面油、肉、干杂等大宗食品统一由定点超市配送，蔬菜等也尽量由超市配送，并主动索票规范机关食堂账务报销；针对“审核把关不严”这一问题，在反馈问题的基础上举一反三，及时研究制定《广元市昭化区审计局公章管理使用制度》，进一步规范管理。
2.附件资料不齐、要素不齐。组织全体干部集中学习了政策文件，局机关财务人员对报账附件资料进行了讲解和培训；报销人员按照规定规范提供报账资料，审核过程中严格把关；及时印发了《工会经费收支管理办法》。
3.公务卡使用比例不高。宣传培训公务卡结算的目的和意义，进一步树立持卡消费理念；严控现金支付限额，凡属公务卡强制结算范围的，按要求使用公务卡进行结算，目前，局退休干部外出巴中进行红色教育、对虎跳镇经责审计和职工外出学习均实行公务卡结算。
三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况
（一）关于“落实党建主体责任有差距”的问题
1.理论学习中心组学习不深不透。优化学习领导小组，严格执行《党组理论学习中心组年度学习计划》；丰富理论学习中心组学习内容，把主题教育规定的学习内容纳入党组理论学习中心组学习；有范围扩大中心组学习参加人员，把理论学习同审计业务联系、结合、融会贯通，增强了学习的多样性、实效性；学习过程扎实务实，学习成员在自学的基础上自行撰写发言材料，会上作交流发言，其他成员在会议上积极发言，学习氛围浓厚、效果明显；完善并印发了《广元市昭化区审计局学习制度》。
2.党员发展工作力度不够、民主评议流于形式。组织全体党员干部原文学习《中国共产党章程》，牢记党员权利义务，坚定为共产主义奋斗终身的信念；加强对非党年轻干部培养教育，特别是思想政治教育，引领他们积极向党组织靠拢；经常性抓好入党积极分子、年轻干部的教育，建立入党申请、积极分子、发展对象、预备党员工作台账；党员主动深入一线和群众，听民意、解民困；支部书记及时组织召开支委会、党员大会，上好党课。
3.基层党组织建设有短板。强化政治引领，认真落实“第一议题”制度，局党组（扩大）会议将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川来广视察重要指示精神、上级会议文件精神以及习近平总书记关于审计工作的重要论述作为必备议题，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；严格落实《2023年度党建工作计划》《2023年度全面从严治党“三张清单”》工作任务，推动局党组主体责任、“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”切实履行，定期研究党建、党风廉政建设工作；结合主题教育、创建全国文明城市常态化开展主题党日和红色星期六，组织党员干部开展党的二十大知识竞赛、集中自学《中国共产党章程》，发挥党员先锋模范作用；强化党员干部教育管理，按照主题教育有关要求，外出审计组每周均返回局机关参加集中自学、党性教育或学习讨论；及时成立退休党支部，选配支部书记并有计划组织退休党员干部开展党性教育、理论学习。
（二）关于“临聘人员存在较大风险”的问题。局党组（扩大）会议学习了中共广元市昭化区委办公室 广元市昭化区人民政府办公室关于印发《广元市昭化区机关事业单位临聘人员管理办法（修订）》的通知（昭委办〔2022〕73号），切实加强对聘用人员的管理；组织临聘人员重新签订《劳务用工协议》，有效防范风险隐患。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式:8722093。