四川省广元市昭化区人大常委会办公室
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据宪法和地方组织法的规定：“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关”、“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构”宪法104条和地方组织法第39条赋予地方各级人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，行使14项职权，概括起来就是决定权、监督权、任免权。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.搞好区人大代表换届选举工作，筹备召开好区七届人民代表大会第一次会议。2.搞好人大常委会议题调研，确保人大常委会听取和审议法律法规贯彻实施情况及经济建设中的重大事项不少于10件，群众关心的热、难点问题不少于10件；完成调研文章12篇以上。3.认真接待群众来信来访，市人大、区委交办件办结率达100%。4.认真督促办理人大代表建议、批评和意见，办结率达100%。5.指导乡镇人大换届选举工作，坚持乡镇人大主席、人大代表列席人大常委会制度；组织好人大代表视察活动。6.认真做好人代会、常委会、主任会的筹备和服务工作，做到准备充分、程序合法。
7.做好任前法律考试和任后监督工作，实行向宪法宣誓制度，确保常委会依法任免干部，认真抓好人大常委会机关干部职工法律法规知识的学习。8.认真贯彻执行《监督法》，切实加强人大监督实效。9.编发《人大常委会公报》6期，在市级以上报刊或网络媒体发表人大新闻、信息10篇以上。10.协助区人大常委会领导完成区委交办的工作，加强机关内务管理工作。11.在市考核中，为区委、区政府综合目标考核加分。
二、部门概况
区人大常委会内设机构为“七委二室”（正科级单位），即：办公室、法工委、财经工委、农工委、教科文卫工委、城环资工委、人事代表工委、预算工委、信访室。
三、收支决算总体情况
2016年区人大常委会办公室本年收入合计641.55万元，其中：财政拨款收入641.55万元，占收入的100%；2016年区人大常委会办公室本年支出合计662.40万元，其中：基本支出444.39万元，占支出的71%；项目支出286.88万元，占29%。
四、财政拨款收支决算情况
区人大常委会办公室2016年度财政拨款收支总决算641.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加137.47万元，增长27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出641.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加137.47万元，增长27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出641.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出583.32万元，占总支出的91%；社会保障和就业支出454.51万元，占总支出71%；医疗卫生支出144.24万元，占总支出的19%；住房保障支出19.21万元，占总支出的2.6%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务人大事务其中：行政运行支出:2016年决算数为365.31万元，完成预算87%;决算数小于预算数的原因是离退休人员增加。人大会议支出：2016年决算数为132.67万元，完成预算的118%；人大监督支出：2016年决算数为20万元，完成预算的100%；人大代表履职能力提升支出：2016年决算数为21.30万元，完成预算的100%；代表工作支出：2016年决算数为25.05万元，完成预算的100%；人大信访支出：2016年决算数为9万元，完成预算的100%；其他人大事务支出：2016年决算数为10万元，完成预算的100%。
2.社会保障和就业行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为45.45万元，完成预算265%。
3.医疗卫生与计划生育医疗保障其中行政单位医疗支出:2016年决算数为14.42万元，完成预算100%。
4.住房保障支出住房改革支出其中住房公积金支出:2016年决算数为19.21万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出444.39万元，其中：
人员经费330.56万元，主要包括：基本工资87.41万元、津贴补贴67.36万元、奖金9.75万元、绩效工资9.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.45万元、其他社会保障缴费14.42万元、其他工资福利支出11.25万元、生活补助1.2万元、奖励金37.58万元、住房公积金19.21万元、其他对个人和家庭的补助支出27.89万元。
公用经费288.61万元，主要包括：办公费25.68万元、印刷费19.6万元、邮电费13.98万元、差旅费31.61万元、维修（护）费8.17万元、会议费106.76万元、培训费20.57万元、公务接待费12.79万元，公务用车运行维护费29万元，其他交通费10.95万元，其他商品和服务支出9.5万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.79万元，完成预算95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为29万元，完成预算97%；公务接待费支出决算为12.79万元，完成预算91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年下半年公务用车划走，厉行节约，严格控制公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.54万元，下降10%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.69万元，下降2%；公务接待费支出决算减少5.23万元，下降29%。减少变动的主要原因厉行节约，严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算29万元，占4%；公务接待费支出决算12.79万元，占1.75%。
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费29万元,其中：
截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车3辆。
公务用车运行维护费支出29万元。主要用于帮村扶贫，人大议题调研、信访问题解决、人大监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费12.79万元。国内公务接待213批次，1278人，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计支出12.79万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，人大机关运行经费支出365.31万元，比2015年增加21.12万元，增长6%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区人大办公室政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、主要用于区人大常委会会议室的设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆6辆，一般公务用车6辆
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。