广元市昭化区统计局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全区统计工作，制订全区统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。2、贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区各部门、乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全区统计报表工作。3、会同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。4、搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。5、建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。6、负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质，管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作。7、积极培育和发展信息咨询服务市场，管理全区农村社会经济调查队。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、着力抓好全国第三次农业普查的业务培训，资料归档和开展入户工作。2、狠抓统计基层基础工作达标升级。3、全面提升统计优质服务水平。4、加快统计信息化能力建设。5、深入推进统计法制建设。6、切实做好日常业务与各项监测。7、强力推进统计“四大工程”建设。切实做好基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统“四大工程”建设改革。
全年我区七大指标在全市排位中三个第一，三个第二，一个第五的好成绩。
二、部门概况
无下属二级单位。
三、收支决算总体情况
2016年收入合计386.8237万元，其中：财政拨款收入386.8237万元，无其它收入。
2016年本年支出合计386.8237万元，全部都为基本支出。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算386.8237万元。与2015年相比，财政拨款收入增加87.5651万元，增长29.26%；支出增加56.0097万元，增长18.71%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出386.8237万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加56.0097万元，增长18.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出386.8237万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出355.2248万元，占91.8%；社会保障和就业支出14.6492万元，占3.78%；医疗卫生支出6.5134万元，占1.68%；住房保障支出10.3927万元，占2.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）统计信息事务（20105）行政运行（2010501）2016年决算数为131.2248万元;专项普查活动（2010507）2016年决算数为104万元%;统计抽样调查（2010508）2016年决算数为120万元。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2016年决算数为14.6927万元。
3.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（21005）行政单位医疗（2100501）:2016年决算数为6.5134万元，。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：2016年决算数为10.3927万元，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出386.8237万元，其中：
人员经费167.4235万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费219.4002万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.033万元，其中：公务接待费支出决算为6.033万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年支出。主要原因一是局机关严格控制“三公”经费支出，二是2016年公车改革后局机关小车被收回，减少公车支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少5.3万元，下降47%，其中：2016年无公车费用支；公务接待费支出决算减少0.0885万元，下降1.44%。主要减少公务接待的次数和公务接待人员陪同数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.033万元，占“三公”经费公务接待费预算7万的86.18%。无公费出国（境）和公车费用。
2.公务接待费
2016年公务接待费6.033万元，接待295批次3000人次。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。均为国内公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无政府性基金
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出21.94万元，比2015年增加10.71万元，增长75%。主要是增加工了第三次农业普查工作和其它专业的工作量，以及脱贫工作等区委、政府的中心工作。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额23.71万元，其中：政府采购货物支出23.71万元。主要用于第三次全国农业普查PDA终端数据采集设备。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金219.4万元，覆盖率达到56.72%。主要开展了行政运行、统计抽样调查、专项普查等三项工作的绩效自评。总体运行良好，对不足的地方进行了整改。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。