广元市昭化区公路养护段
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、国道212线、542线76公里，省道205线74公里的日常养护及大、中、小修、水毁修复。
2、全区所有县、乡道路727公里日常养护及大、中、小修、水毁修复。
3、全区通村公路1800公里养护管理和技术指导
4、负责全区国、省、县乡道路的抢险保通。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、完成了省道202线红土垭至旺苍界段中修工程。
2、完成移民复建路缺陷修复工程；
3、完成红岩大桥全部桩基施工、承台施工。
4、脱贫攻坚工作稳步推进。
二、部门概况
昭化区公路养护段是1998年1月经区机构编制委员会批准成立的正科级事业单位,固定资产总额526.7万元。
三、收支决算总体情况
2016年养护段本年收入合计1345.65万元，其中：财政拨款收入1345.65万元，占100%。
2016年养护段本年支出合计1334.35万元，其中：基本支出1264.35万元，占94.75%；项目支出70万元，占5.25%。
四、财政拨款收支决算情况
区养护段2016年度财政拨款收支总决算1483.33万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加86万元,增长 6.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区养护段2016年一般公共预算财政拨款支出1483.33万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加86万元，增长6.16%。%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区养护段2016年一般公共预算财政拨款支出1334.35万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；交通运输支出1113.68万元，占83.46 %；社会保障和就业支出112.85万元，占8.46 %；医疗卫生支出40.84万元，占3.06 %；住房保障支出66.98万元，占5.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
交通运输支出2140106：决算数为1113.68万元，完成预算83.46%；社会保障和就业支出2080505：决算数为112.85万元，完成预算8.46 %；医疗卫生支出2100502：决算数为40.84万元，完成预算3.06 %；住房保障支出2210201：决算数为66.98万元，完成预算5.02%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
昭化区公路养护段2016年一般公共预算财政拨款基本支出1264.35万元，其中：
人员经费1204.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费60.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区养护段2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.51万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.30万元，占91.66%，公务接待费支出决算为1.21万元，占8.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待及公务用车有关规定，加强管理，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.075万元，下降0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降24.38%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.30万元，占1.0%；公务接待费支出决算1.21万元，占0.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费13.30万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出13.30万元。主要用于辖区内国、省干线、县、乡道路日常养护检查；大、中、小修、水毁修复及应急抢险、质量监督、安全检查；扶贫攻坚工作；陪同上级部门检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2016年公车改革后公务用车全部移交机关事务管理局。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，241人，共计支出1.21万元，具体内容包括：陪同省级、市级、区级各部门下乡检查、向上争取项目资金、汇报工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区养护段2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区养护段机关运行经费支出1264.35万元，比2015年增加67.76万元，增长5.66%，主要是人员调资。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区养护段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区养护段公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收实务实务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。
13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。